CHECK LIST AUDIT SERTIFIKASI ISO 9001

KRITERIA & RUANG LINGKUP  AUDIT PERSYARATAN QUALITY MANAGEMENT STANDARD ISO 9001:2015

Sebagaimana standard sistem lainnya maka untuk melakukan audit sertifikasi iso 9001 juga memiliki sheck list audit iso 9001 yang harus di ikuti oleh seorang auditor pada saat melakukan sebuah audit di klin. nah, KRITERIA & RUANG LINGKUP  AUDIT PERSYARATAN QUALITY MANAGEMENT STANDARD ISO 9001:2015 merupakan audit yang berlaku di seluruh dunia. berikut ini kami mencoba untuk share klausul standard yang di maksud, dengan harapan dapat membantu internal perusahaan dan konsultan incharge dalam mempersiapkan audit sertifikasi iso 9001 tersebut. tentunya dengan bisnis proses bisnis masing-masing organisasi.

I. Informasi Utama Bagi Kebijakan Strategis Top Manajemen

• Rekap Procurement
• Pencapaian Target Penjualan
• Kepuasan Pelanggan & Mutu Produk & Jasa
• Competitor Benchmarking
• Utilisasi SDM Perusahaan
• Biaya Administratif Perusahaan
• Pematuhan Regulasi & Norma

Klausul Quality Management Standard ISO 9001:2015 adalah:

5.1.2. Customer Focus; 8.2. Requirements for Products & Services; 8.3. Design & Development of Products & Services)

9.1. Monitoring, Measurement, Analysis & Evaluation

4.1. Understanding Organization & Its Context;

4.2. Understanding The Needs & Expectations of Interested Parties

4.3. Determining The Scope of The Quality Management System;

4.4. Quality Management System and Its  Processes;

5.2. Policy;

5.3. Organizational Roles, Responsibilities & Authorities;

6.1.    Actions To Address Risks And Opportunities;

6.2. Quality Objectives And Planning To Achieve Them;

6.3. Planning Of Changes;

7.1. Resources;

7.2. Competence;

7.3. Awareness;

7.4. Communication;

7.5. Documented Information;

8.1. Operational Planning & Control;

8.4. Control of Externally Provided Processes, Products And Services;

8.5.1. Control & Production of Service Provision; 9.1. Monitoring, Measurement, Analysis & Evaluation;

8.5. Production & Service Provision;

10.2. Nonconformity & Corrective Actions;

9.1.Internal Audit;

9.3. Management Review;

10. Improvement;

8.6. Release of products and services;

8.7.      Control of nonconforming outputs

Untuk form, formulir atau worksheetnya (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

II. Pencapaian Target Penjualan

• Target penjualan yang ditetapkan
• Data hasil penjualan berdasarkan waktu
• Catatan penindaklanjutan fluktuasi hasil penjualan

Klausul Quality Management Standard ISO 9001:2015 adalah:

5.1.2. Customer Focus;

8.2. Requirements for Products & Services;

8.3. Design & Development of Products & Services)

9.1. Monitoring, Measurement, Analysis & Evaluation

4.1. Understanding Organization & Its Context;

4.2. Understanding The Needs & Expectations of Interested Parties

Untuk form, formulir atau worksheetnya (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

III. Kepuasan pelanggan

Catatan-catatan terkait inquiry dan keluhan pelanggan

• Hasil analisis statistic trend penjualan
• Hasil analisis pangsa pasar dan potensi penjualan

• Catatan pengukuran dan pemantauan kepuasan pelanggan
• Catatan terkait penindaklanjutan dinamika trend penjualan, kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan

Klausul Quality Management Standard ISO 9001:2015 terkait adalah:

5.1.2. Customer Focus;

8.2. Requirements for Products & Services;

8.3. Design & Development of Products & Services)

9.1. Monitoring, Measurement, Analysis & Evaluation

4.1. Understanding Organization & Its Context;

4.2. Understanding The Needs & Expectations of Interested Parties

Untuk form, formulir atau worksheetnya (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

IV. Competitor benchmarking

– Membeli dari pelanggan

– Hasil study competitor benchmarking

 Klausul Quality Management Standard ISO 9001:2015 terkait adalah:

5.1.2. Customer Focus;

8.2. Requirements for Products & Services;

8.3. Design & Development of Products & Services)

9.1. Monitoring, Measurement, Analysis & Evaluation

4.1. Understanding Organization & Its Context;

4.2. Understanding The Needs & Expectations of Interested Parties

Untuk form, formulir atau worksheetnya (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

IV. Pematuhan terhadap regulasi dan norma

• Catatan daftar regulasi dan hasil identifikasi norma yang terus diupdate
• Dokumen regulasi dalam bentuk hard copy maupun soft copy
• Hasil assessment pematuhan regulasi dan norma di perusahaan
• Catatan tindak lanjut terkait pematuhan regulasi dan norma

Klausul Quality Management Standard ISO 9001:2015 terkait adalah:

4.1. Understanding Organization & Its Context;

4.2. Understanding The Needs & Expectations of Interested Parties;

7.5. Documented Information

Dst………………………………………

Pertanyaannya, apakah cek list audit sertifikasi iso 9001:2015-sistem manajemen mutu tersebut harus semua di penuhi? Tentunya tidak. Semua akan disesuaikan dengan bisnis perusahaan tentunya. Apa yang kami share diatas adalah hanya sebagian dari ruang lingkup dan kriteria dari standar audit sertifikasi mutu sistem manajemen  atau quality system management audit certification di Indonesia.

Untuk detail informasi tentang jasa audit sertifikasi iso 9001:2015, silahkan menghubungi kami.