KRITERIA & RUANG LINGKUP YANG DIAUDIT PADA SO 45001:2018 (HEALTH & SAFETY MANAGEMENT) INTEGRASI ISO 14001:2015 (ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)

KRITERIA & RUANG LINGKUP YANG DIAUDIT PADA SO 45001:2018 (HEALTH & SAFETY MANAGEMENT) INTEGRASI ISO 14001:2015 (ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM) juga telah di tetapkan oleh badan iso internasional.  KRITERIA & RUANG LINGKUP YANG DIAUDIT PADA SO 45001:2018 (HEALTH & SAFETY MANAGEMENT) INTEGRASI ISO 14001:2015 (ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM) berlaku juga untuk seluruh dunia tampa terkecuali.

KRITERIA & RUANG LINGKUP AUDIT HSE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001:2015 & ISO 14001:2015.

Kriteria & ruang lingkup audit hse (healty, safety & environment) Management system iso 45001:2015 & ISO 14001:2015 adalah merupakan standard yang telah di tentukan oleh badan iso dunia yang harus terpenuhi dlam hal menentukan tingkat kelulusan sebuah perusahaan dalm mengimplementasikan kedua standard tersebut.  Kriteria & ruang lingkup audit hse (healty, safety & environment) Management system iso 45001:2015 & ISO 14001:2015 menjadi daftar yang harus di pastikan oleh seorang auditor dalam melakukan audit dalam sebuah organisasi di seluruh dunia. juga mempermudah perusahaan dan auditor dalam kesesuaian dalam implementasi.

FORMULIR / DOCUMENTED WORKSHEET PROCEDURES/ MANUAL/ WORK INSTRUCTIONS

A. KOMITMEN

• Kebijakan HSE
• Bukti sosialisasi kebijakan HSE
• Bukti HSE CAMPAIGN

ISO 45001-HEALTH & SAFETY MANAGEMENT

5 Leadership and worker participation
5.1 Leadership and commitment
5.2 OH&S policy

ISO 14001-ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

5 Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.2 Environmental policy

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

B. PERENCANAAN & REALISASI
• HSE PLANNING & PROGRAM
• BUKTI IMPLEMENTASI HSE PLAN & PROGRAM

ISO 45001

6.2 OH&S objectives and planning to achieve them
6.2.1 OH&S objectives
6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives

ISO 14001

6.2 Environmental objectives and planning to achieve them
6.2.1. Environmental Objectives
6.2.2. Planning to Achieve Environmental Objectives

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

C. RIWAYAT HSE PERUSAHAAN

• HSE COMPLIMENTARY DARI PELANGGAN
• BUKTI TERIMA LAPORAN K3LL BULANAN & LAPORAN K3LL BULANAN YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKSI; PENYERAHAN KEPADA DISNAKERTRANS

ISO 45001-HEALTH & SAFETY MANAGEMENT

7.5 Documented information
7.5.1 General
7.4 Communication
7.4.1 General
7.4.3. External Communication

ISO 14001-ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

7.5 Documented information

7.4 Communication
7.4.1. General
7.4.3. External Communication

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

D. PERALATAN & PERLENGKAPAN HSE

• DAFTAR APD & PERLENGKAPAN ER
• DAFTAR ALAT BANTU PENDUKUNG HSE NON APD YANG BIASA DIPERGUNAKAN

ISO 45001

7 Support
7.1 Resources

ISO 14001

7 Support
7.1 Resources

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

E. KEPATUHAN REGULASI

• PROSEDUR KEPATUHAN REGULASI & PERSYARATAN HSE
• LIST REGULASI & TINGKAT PEMENUHAN/ PEMATUHANNYA

ISO 45001

9.1.2 Evaluation of compliance
6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements

ISO 14001

9.1.2 Evaluation of compliance

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

F. PENGELOLAAN BAHAYA & RESIKO HSE

• PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO & PENETAPAN TINDAKAN PREVENTIF & KURATIF
• DAFTAR/ FORM IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO & TINDAKAN PREVENTIF & KURATIF
• HSE PLAN DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA YANG SEJENIS
• HSE STATISTICS DARI AKTIVITAS HSE & KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA YANG SEJENIS
• DAFTAR KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN & BUKTI/ SERTIFIKAT KEAHLIAN PEKERJA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA YANG SEJENIS
• PROSEDUR PELATIHAN
• JADWAL/ MATRIKS PELATIHAN
• BUKTI PELATIHAN/ SERTIFIKAT PELATIHAN
• PROSEDUR PERENCANAAN TENAGA KERJA, PERALATAN, SUMBER DAYA & PEKERJAAN
• FORM PERENCANAAN TENAGA KERJA, PERALATAN, SUMBER DAYA & PEKERJAAN
• PROSEDUR PELAPORAN KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE
• LAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN HSE
• LAPORAN PENINDAKAN LANJUT ATAS KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE
• PROSEDUR KERJA UNTUK:
o PENANGANAN B3
o MANAJEMEN LIMBAH
o BEKERJA DI KETINGGIAN
o BEKERJA DI CONFINED SPACE
o BEKERJA DI AREA BISING
o PEMELIHARAAN, PERBAIKAN & SERTIFIKASI ALAT & PERLENGKAPAN
o PENGOPERASIAN PERALATAN
o LOCK OUT, LOG OUT & TAGGING DARI ISOLASI SUMBER CATU DAYA/ ENERGI DARI ALAT YANG SEDANG OUT OF ORDER ATAU SEDANG DIPERBAIKI
o INDUSTRIAL HYGIENE & KESEHATAN KERJA
o MEDICAL CHECK UP
o DLL (SESUAI RUANG LINGKUP JASA PEKERJAAN DARI PERUSAHAAN)

ISO 45001

6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.1.1 General
6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and opportunities
6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements
6.1.4 Planning action
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.1 Resources
7.4 Communication
7.4.1 General
7.4.2 Internal communication
8 Operation
8.1 Operational planning and control
8.1.1 General
8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks
10.2 Incident, nonconformity and corrective action

ISO 14001

6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.1.2. Environmental Aspects
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.1 Resources
7.4 Communication
7.4.1. General
7.4.2. Internal Communication
8 Operation
8.1 Operational planning and control
10.2 Nonconformity and corrective action

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

G. PEMANTAUAN, PENGUKURAN, EVALUASI & PERBAIKAN HSE

• PROSEDUR INSPEKSI HSE
• LAPORAN INSPEKSI HSE RUTIN
• LAPORAN INSPEKSI HSE OLEH TOP MANAJEMEN
• PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN HSE
• PROSEDUR AUDIT SISTEM MANAJEMEN HSE
• JADWAL AUDIT
• LAPORAN AUDIT
• LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
• PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN
• FORMULIR/ LAPORAN MANAJEMEN PERUBAHAN

ISO 45001

9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation
9.1.1 General
9.1.2 Evaluation of compliance
9.2 Internal audit
9.2.1 General
9.2.2 Internal audit programme
8.1.3 Management of change 9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.1.1. General
9.1.2. Evaluation of Compliance
9.2 Internal audit
8.1 Operational planning and control

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

H. PENYEDIAAN SUMBER DAYA KERJA & HSE

• PROSEDUR BUDGETING PERUSAHAAN (TERMASUK UNTUK HSE)
• DAFTAR ITEM ANGGARAN/ BUDGET HSE
• PROSEDUR PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG & JASA
• LAPORAN SELEKSI & EVALUASI PEMASOK BARANG & JASA
• PROSEDUR TERKAIT LOGISTIK PROYEK & HSE
• LAPORAN STOK APD, PERLENGKAPAN ER & ALAT BANTU PENDUKUNG NON APD

ISO 45001

8.1.4 Procurement

ISO 14001

8.1 Operational planning and control

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

I. SINERGI KINERJA HSE PERUSAHAAN

• STRUKTUR ORGANISASI HSE PERUSAHAAN
• JOB DESCRIPTION TIM HSE
• PROSEDUR PENETAPAN TITIK INSPEKSI HSE KRITIKAL
• JADWAL INSPEKSI
• PROSEDUR VERIFIKASI RUTIN SISTEM MANAJEMEN HSE PERUSAHAAN & PENETAPAN TINDAKAN PERBAIKAN
• PROSEDUR EVALUASI & PENETAPAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN HSE PERUSAHAAN TAHUNAN
• LAPORAN REKAPITULASI RUTIN KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE & TINDAK LANJUTNYA
• PROSEDUR KOMUNIKASI, PARTISIPASI & KONSULTASI TOP MANAJEMEN, PEKERJA & ORGANISASI PERUSAHAAN
• PROSEDUR KOMUNIKASI HSE KE & DARI PIHAK EKSTERNAL PERUSAHAAN
• PROSEDUR SOSIALISASI HSE INCIDENT/ ACCIDENT LESSONS LEARNED

ISO 45001

5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.4 Consultation and participation of workers
9.3 Management review
10 Improvement
10.1 General
10.2 Incident, nonconformity and corrective action
10.3 Continual improvement
7.4 Communication
7.4.1 General
7.4.2 Internal communication
7.4.3 External communication

ISO 14001

5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
9.3 Management review
10 Improvement
10.1 General
10.2 Nonconformity and corrective action
10.3 Continual improvement
7.4 Communication
7.4.1. General
7.4.2. Internal Communication
7.4.3. External Communication

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)

J. KEHARMONISAN KOMUNIKASI HSE

• BUKTI TERTULIS & DOKUMENTASI PELATIHAN HSE
• BUKTI TERTULIS & DOKUMENTASI HSE MEETING, BRIEFING SERTA HSE TALKS
• BUKTI TERTULIS & DOKUMENTASI RAPAT HSE
• JADWAL & DAFTAR ITEM KOMUNIKASI, PARTISIPASI & KONSULTASI HSE & CATATAN REALISASINYA

ISO 45001

7.5 Documented information

ISO 14001

7.5 Documented information

(Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!) (Ada/Tidak Ada?; Sebutkan & Lampirkan!)……….dan seterusnya

Detail jasa audit KRITERIA & RUANG LINGKUP AUDIT HSE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) MANAGEMENT SYSTEM dan ISO 45001:2015 & ISO 14001:2015, hubungi kami.